Dashboard Pembangunan Pabrik

Progres bangunan (FAR)

–

Serapan anggaran

–

Sisa budget

–

Kesiapan operasional

–

Perlu tindakan

Progres per fase

Persentase penyelesaian tiap fase. Hijau = fase sudah tuntas.

Kesehatan anggaran

Anggaran, realisasi, dan sisa untuk seluruh proyek.

Arus kas bulanan

Uang masuk dan uang keluar per bulan.

Masuk Keluar

Deviasi jadwal

–

Fase selesai

–

Fase berjalan

–

Sisa waktu

–

Bangunan produksi: kurva-S resmi kontraktor

Bobot mingguan dari time schedule kontraktor, 18 Mei – 24 Okt 2026. Ini baseline resmi, bukan perkiraan.

Rencana minggu ini

–

Realisasi terakhir

–

Deviasi bangunan

–

Kontribusi tiap fase terhadap progres total

Batang penuh = bobot fase. Bagian berwarna = yang sudah tercapai.

Jadwal fase

Rentang rencana tiap fase. Garis vertikal menandai hari ini.

Detail milestone

Terlambat

–

lewat deadline, belum selesai

Jatuh tempo ≤ 7 hari

–

perlu didorong minggu ini

Berjalan

–

sedang dikerjakan

Selesai

–

Daftar tugas

Diurutkan dari yang paling mendesak.

Total anggaran

–

RAB seluruh proyek

Realisasi

–

Sisa anggaran

–

Kebutuhan dana belum tersedia

–

Anggaran vs realisasi

Per pos biaya

Batang abu = anggaran. Bagian biru = realisasi. Merah = melebihi anggaran.

Pekerjaan tambah-kurang (change order)

RAB awal

–

VO disetujui

–

RAB revisi

–

Masih diajukan

–

Arus kas

Kas & permodalan

Saldo tiap rekening dihitung dari kolom Rekening di tab Kas.

Masuk & keluar per bulan

Nilai bulanan, bukan kumulatif.

Masuk Keluar

Saldo kas kumulatif

Sisa kas di akhir tiap bulan.

Transaksi terakhir

Proyeksi kas ke depan

Kas hari ini

–

Kas diperkirakan habis

–

Setoran perlu disiapkan

–

Sisa budget Saldo kas akhir bulan

Permodalan

Komitmen vs setoran investor

Batang abu = komitmen. Bagian berwarna = yang sudah disetor.

Termin kontraktor & supplier

Total nilai kontrak

–

Sudah dibayar

–

Jatuh tempo ≤ 30 hari

–

Nilai mesin terkontrak

–

Belum ada harga

–

Kebutuhan operator

–

Daya tercatat

–

Nilai tiap mesin

Diurutkan dari yang termahal. Batang abu tanpa isi berarti harganya belum ada.

Daftar mesin

Harga DMS adalah harga satuan setelah diskon, belum termasuk PPN 11%.

Denah penempatan mesin

Palet mesinnya diambil langsung dari tab Mesin di Google Sheet, lengkap dengan dimensi aslinya. Seret mesin ke denah, atur posisi dan rotasinya, lalu simpan.